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包头稀土高新技术产业开发区管委会关于2009年上半年财政预算执行情况的报告

发布时间:2009年09月22日阅读次数:23

——2009年8月28日在市十三届人大常委会第十二次会议上主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  我受任福主任委托,将2009年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。
  一、上半年财政预算执行情况
  2009年上半年,我区坚持以科学发展观为统领,认真贯彻落实市委十届五次全委会议和第十三届人大常委会九次会议精神,坚持“求是创新、求好发展、求实富民、求高强区”的发展理念,充分利用中央和有关部委出台的各项扩内需、保增长的政策措施,积极应对宏观形势的变化,发挥财税职能作用,财政收入实现较快增长,重点支出得到有效保障,有力地促进了地区经济社会平稳快速发展。
  (一)财政收入情况
  根据第十三届人大常委会第九次会议审查批准的《2009年稀土高新区财政预算》,我区2009年地方财政总收入预算27.9亿元。其中,高新区一般预算收入9.18亿元,上划中央收入14.67亿元,上划自治区收入2.41亿元,上划包头市收入1.65亿元。基金收入预算10亿元。
  2009年上半年,我区实现财政收入原口径20.95亿元;新口径18.03亿元,完成预算的64.6%,同比增加4.37亿元,增长32%。其中,高新区一般预算收入9.44亿元,完成预算的102.8%,同比增加5.19亿元,增长122%;上划中央收入6.78亿元,完成预算的46.2%,同比减少0.22亿元,减幅3.14%;上划自治区收入1.08亿元,完成预算的44.8%,同比持平;上划包头市收入7256万元,完成预算的44%,同比减少213万元,减幅2.85%。基金收入完成2.92亿元,完成预算的29.2%,同比增加1.37亿元,增长88.4%。
  按收入结构划分:税收收入完成14.58亿元,占地方财政总收入的80.9%;非税收入完成3.45亿元,占地方财政总收入的19.1%。
  按收入项目划分:增值税完成5.04亿元,同比增加857万元,增长1.73%;营业税完成1.51亿元,同比增加204万元,增长1.37%;企业所得税完成3.8亿元,同比减少1.21亿元,减幅24.12%;个人所得税完成1.05亿元,同比增加5968万元,增长130.76%;其他各税合计完成3.18亿元,同比增加2.05亿元,增长181.4%;非税收入完成3.45亿元,同比增加2.76亿元,增长4倍。
  (二)财政支出情况
  第十三届人大常委会第九次会议审查批准的我区2009年一般预算支出8.6亿元,基金预算支出10亿元。
  今年以来,我区财政支出坚持以改善民生为中心,健全完善社会保障体系,提高教育、医疗等方面的支出;以扶持企业发展为着力点,鼓励和引导企业提振信心、恢复生产,不断增强自主创新能力和产品科技含量,增强发展后劲;以完善城市功能为重点,加大基础设施建设和管理力度,提升城区品位和竞争能力。上半年,财政一般预算支出完成7.6亿元,完成预算的88.5%,同比增加3.2亿元,增长72.7%。政府性基金支出完成2.92亿元,完成预算29.2%,同比增加1.37亿元,增长88.4%。具体支出情况如下:
  一是贯彻落实科学发展观,支出重点进一步向改善民生倾斜。围绕民生事业“五个保障”的要求,重点加大教育、社会保障和就业、农牧林水等民生项目的投入,并将国家各项惠农政策落实到位。上半年,用于教育方面的支出2100万元,同比增加925万元,增长78.7%;社会保障和就业支出2452万元,同比增加600万元,增长32.4%;农林水事务支出584万元,同比增加84万元,增长16.8%。认真贯彻落实粮食直补、家电下乡、养殖业保险补贴等支农、惠农政策,发放各项惠农补贴资金251.65万元。
  二是积极应对危机,进一步加大对企业的支持力度。为有效应对金融危机影响,按照市政府要求,结合高新区实际,相继出台了《应对金融危机和扶持企业发展若干措施》、《对中小企业发展给予贴息支持的实施细则》和《优先和优惠供给稀土企业稀土原料的实施办法》等一系列行之有效的政策措施,并为重点企业开通“绿色服务”通道,以减轻企业负担,提振企业家信心,最大限度地保障企业生产、运营。上半年,用于扶持企业调整结构、扩大产能、技术改造、科技创新等方面的支出6290万元,中小企业贷款贴息支出426万元,采掘电力信息和粮油物资储备及金融监管等事务累计支出2.43亿元,同比增加1.11亿元,增长84.1%。
  三是着眼长远,不断改善投资发展环境。城乡社区事务支出完成3.9亿元,同比增加1.78亿元,增长84%。建成区图书馆、少年宫、总部经济园区、锦绣公园等重点项目建设进度加快,主要道路的绿化、美化、亮化工程基本完工。各“区中园”基础设施建设积极推进,保障了重点项目建设、投产需求。滨河新区38条主干道施工顺利,年内可形成四通八达的交通网络。
  四是厉行节约,严格控制公用经费支出。我区认真贯彻落实党政机关厉行节约八项要求,根据各部门的具体情况,将人均公用经费标准由8000元和10000元下调至5000元、6000元和7000元。加强对部门预算执行情况的监督、检查,尤其控制招待、差旅、会议等费用的支出。上半年一般公共服务支出4363万元,同比增加597万元,增长15.8%,剔除新增部门和人员因素,一般行政性支出基本保持了零增长。
  二、上半年财政运行的主要特点及存在的问题
  (一)主要特点
  1.财政收入继续保持较快增长。上半年,我区实现财政总收入20.95亿元,同比增加5.74亿元,增长37.71%。占全市财政总收入122.99亿元的17%。
  2.骨干企业支撑作用明显。88户纳税百万元以上企业共实现税收12.98亿元,占全部税收收入的89%,重点企业成为地区经济发展的中坚力量。
  3.部分新项目、新企业产生效益。金风科技、通达芯线、佳隆金属制品、成丰金属制品等新企业实现税收1.33亿元,为财政收入实现较快增长注入新动力。
  4.财政支出保障了重点。上半年,教育支出增长78.7%、社会保障和就业支出增长32.4%、公共安全支出增长44%,围绕公共财政,加大了民生项目投入。同时,财政资金保障了企业发展和城市建设等重点项目,用于扶持企业发展的资金支出2.43亿元,占一般预算支出的31.9%;城乡社区建设支出3.9亿元,占一般预算支出的51.4%。
  (二)存在的问题
  尽管财政工作取得了一些成绩。但也存在不容忽视的困难和问题。一是税收收入增长趋缓。受经济危机影响,上半年实现税收收入14.58亿元,同比增长12.8%,较上年同期增速(40.8%)回落28个百分点。税收收入中除耕地占用税、土地增值税增长较快外,增值税、营业税、企业所得税等主体税种基本与上年持平或呈现减收态势。二是税源结构不尽合理。税收主要集中在稀土、铝铜和机电等主导产业,其他行业,特别是服务业贡献较少,抵御市场风险的能力不强。三是收支平衡压力仍然较大。今年是我区各项事业上台阶的关键一年,组织实施的政府投资类项目多、投资大,包括市政基础设施建设、为人民群众承诺兴办16件30项好事实事、城中村改造等,支出压力大,收支矛盾突出。
  三、下半年的主要工作
  针对上半年财政运行中存在的困难和问题,在下一步的工作中,我们将按照“保增长、保民生、保稳定”的总体要求,进一步坚定信心,强化责任,争做全市经济发展排头兵和科学发展示范区。
  一要积极培植财源,促进经济平稳较快增长。一方面要紧紧抓住国家出台振兴产业规划、加大基础设施建设和拉动内需等有利的政策机遇,充分利用我区已经初具规模的“洼地优势”,吸引发展前景好、税收贡献大的企业入驻,加快项目落地、建设步伐,积极促进项目达产达效,增加财源增量。另一方面对于已入区的企业,要认真落实领导联系企业制度,继续加强对企业的跟踪服务,严格执行首问负责制、限时办结制和服务承诺制等制度,切实提高办事效率,进一步降低企业行政成本;积极引导企业开展技术创新和工艺改革,降低企业生产成本;关注中小企业融资难的问题,积极搭建和完善银企对接平台,切实畅通融资渠道,保证存量税源稳中有升。
  二要继续强化征管,确保应收尽收。继续完善收入任务目标责任体系,逐级细化分解收入任务,落实到具体征管人员和税源单位。大力推进收入征管的精细化管理,建立和完善税收信息共享体系,加强对重点税源和新建项目的跟踪管理,对政策性因素和社会经济形势变化对财政收入的影响进行追踪调查,进行实时监控。进一步加大税收稽查检查力度,依法征收、合理组织,既不征过头税,也不让税收流失,实现应收尽收。
  三要进一步加强政府债务管理,防范债务风险。进一步加大对政府债务的管理,规范举债程序,加强债务统一核算、管理,防范债务风险。由区金融办负责统一管理融资举债行为,对高新控股公司等单位融资类债务进行管理,汇总核算融资类债务余额和成本。基建领导小组对融资资金的使用进行统筹安排。审计部门加强对债务资金使用的跟踪监督,堵塞资金管理漏洞,防止债务资金使用中出现损失浪费。财政部门在每年的财政预算中安排一定的还贷准备金。通过以上措施,保证债务“借、用、还”全过程实现规范运作,积极防范财政风险。
  四要提高干部队伍素质,适应新形势、新发展的要求。不断提高广大财税干部的政治理论修养和业务技术水平,注重能力建设,提高工作效率,牢固树立服务大局意识、遵纪守法意识、勤俭节约意识,使我区财政工作再上新台阶。